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财政和公共资金使用

金山区2016年度决算公开(科委本级)
索 取 号   主    题   其它类 财政和公共资金使用
成文日期   2017-8-24 文    号  
公开方式   主动公开 公开单位   金山区科学技术委员会
主 题 词  
内容描述 金山区2016年度决算公开(科委本级)
 

第一部分    上海市金山区科委本级概况

一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家、市有关科技、知识产权和信息化发展的方针、政策和法律、法规;根据本区国民经济和社会发展总体规划,负责组织编制本区科技发展规划、知识产权战略纲要推进计划、信息化发展中长期规划和年度计划,并组织实施推进;引导与扶持科技和信息产业的发展。
(二)针对本区社会经济、科技发展中的重大课题,组织科学论证,并向有关部门提供决策依据;负责科技、信息化应急管理等有关工作。
(三)组织科技项目和科技成果转化的实施;负责区高科技园区的科技管理和科技成果转化基地、企业孵化器的规划,并为科技型中小企业的发展服务,负责高新技术企业、高新技术产业的培育发展。
(四)协调组织实施本区工业和信息产业科技重大专项,推进产学研结合和相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业发展,推进信息化和产业化融合。
(五)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理。组织、协调智能卡应用推广。
(六)组织协调信息安全保障体系的建立;协调处理网络与信息安全重大事件;组织、协调和指导信息宣传培训、普及教育和信息化专业人才等工作。
(七)推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系,指导本区信用服务行业,推动信用服务行业的培育和发展,组织协调信用信息资源的开发和共享。
(八)负责本区知识产权创造、保护、应用和管理,推进企业知识产权战略;规划和指导技术市场工作;负责本区防震救灾的行政执法职能;负责本区无线电管理工作。
(九)负责本区科学技术普及工作,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全民的科学素养。
(十)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;开展学术交流,活跃学术气氛;对本区经济建设中的重大项目参与决策论证。
(十一)负责本区的科技活动周、科技节等重大科普活动的组织、协调、实施;负责科技中介服务体系建设、科普服务新农村建设等工作。
(十二)负责对镇、街道、工业区以及各委、办、局科技、信息化和科普工作的业务指导和协调;对授权管理的区级学会履行业务管理、监督职责。
(十三)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十四)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置
根据上述主要职责,上海市金山区科委(本部)设置8个职能科(室):
(一)办公室(与区科学技术协会办公室合署)
(二)科技综合管理科
(三)高新技术产业管理科  
(四)知识产权科(与区地震办公室合署)
(五)信息技术管理科
(六)信息化应用推广科
(七)科学技术普及部(科学普及科)

(八)学会管理部

 

第二部分    上海市金山区科委(本级)2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表
单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,356.29

一、一般公共服务支出

42.24

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

6,132.74

六、其他收入

35.50

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.37

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22.61

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

41.07

 

 

十九、住房保障支出

162.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

6,391.79

本年支出合计

6,428.00

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

48.65

年末结转和结余

12.44

总计

6,440.45

总计

6,440.45

 

2016年度收入决算表
单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

6,391.79 

6,356.29 

 

 

 

 

35.50 

201

 

 

一般公共服务支出

36.99 

36.99 

 

 

 

 

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

36.99 

36.99 

 

 

 

 

 

201

99

99

其他一般公共服务支出

36.99 

36.99 

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

6,098.51 

6,093.01 

 

 

 

 

5.50 

206

01 

 

科学技术管理事务

564.09 

559.09 

 

 

 

 

5.00 

206

01

01 

行政运行

564.09 

559.09 

 

 

 

 

5.00 

206

05 

 

科技条件与服务

5,032.28 

5,032.28 

 

 

 

 

 

206

05

02 

  技术创新服务体系

5,032.28 

5,032.28 

 

 

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

476.49 

475.99 

 

 

 

 

0.50 

206

07 

02 

  科普活动

436.49 

435.99 

 

 

 

 

0.50 

206

07 

99 

  其他科学技术普及支出

40.00 

40.00 

 

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

25.65 

25.65 

 

 

 

 

 

206

99 

99 

其他科学技术支出

25.65 

25.65 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

26.37 

26.37

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

26.37 

26.37 

 

 

 

 

 

208

05

01 

归口管理的行政单位离退休

26.37 

26.37 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.61 

22.61 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

22.61 

22.61 

 

 

 

 

 

210

05 

01 

  行政单位医疗

22.61 

22.61 

 

 

 

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

44.34 

14.34 

 

 

 

 

30.00 

220

04

 

地震事务

44.34 

14.34 

 

 

 

 

30.00 

220

04 

99 

其他地震事务支出

44.34 

14.34 

 

 

 

 

30.00 

221

 

 

住房保障支出

162.97 

162.97

 

 

 

 

 

221

02 

 

住房改革支出

162.97 

162.97

 

 

 

 

 

221

02

01 

住房公积金

36.53 

36.53 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

126.44 

126.44 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表
单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

6,428.00 

789.80 

5,638.20 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

42.24

 

42.24

 

 

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

42.24

 

42.24

 

 

 

201

99

99

其他一般公共服务支出

42.24

 

42.24

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

6,132.74

577.85

5,554.89

 

 

 

206

01 

 

科学技术管理事务

577.85

577.85

 

 

 

 

206

01

01 

行政运行

577.85

577.85

 

 

 

 

206

05 

 

科技条件与服务

5,051.95

 

5,051.95

 

 

 

206

05

02 

  技术创新服务体系

5,051.95

 

5,051.95

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

477.29

 

477.29

 

 

 

206

07 

02 

  科普活动

437.29

 

437.29

 

 

 

206

07 

99 

  其他科学技术普及支出

40

 

40

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

25.65

 

25.65

 

 

 

206

99 

99 

其他科学技术支出

25.65

 

25.65

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

26.37

26.37

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

26.37

26.37

 

 

 

 

208

05

01 

归口管理的行政单位离退休

26.37

26.37

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.61

22.61

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

22.61

22.61

 

 

 

 

210

05 

01 

  行政单位医疗

22.61

22.61

 

 

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

41.07

 

41.07

 

 

 

220

04

 

地震事务

41.07

 

41.07

 

 

 

220

04 

99 

其他地震事务支出

41.07

 

41.07

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

162.97

162.97

 

 

 

 

221

02 

 

住房改革支出

162.97

162.97

 

 

 

 

221

02

01 

住房公积金

36.53

36.53

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

126.44

126.44

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,356.29 

一、一般公共服务支出

36.99 

36.99 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

6,124.66 

6,124.66 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.37 

26.37 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22.61 

22.61 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

14.34 

14.34 

 

 

 

十九、住房保障支出

162.97 

162.97 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

6,356.29 

本年支出合计

6,387.95 

6,387.95 

 

年初财政拨款结转和结余

31.65 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

31.65 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

6,387.95 

总计

6,387.95 

6,387.95 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

36.99

 

36.99

201

99

 

其他一般公共服务支出

36.99

 

36.99

201

99

99

其他一般公共服务支出

36.99

 

36.99

206

 

 

科学技术支出

6,124.66

571.07

5,553.60

206

01 

 

科学技术管理事务

571.07

571.07

 

206

01

01 

行政运行

571.07

571.07

 

206

05 

 

科技条件与服务

5,051.95

 

5,051.95

206

05

02 

  技术创新服务体系

5,051.95

 

5,091.95

206

07

 

科学技术普及

475.99

 

475.99

206

07 

02 

  科普活动

435.99

 

435.99

206

07 

99 

  其他科学技术普及支出

40

 

40

206

99

 

其他科学技术支出

25.65

 

25.65

206

99 

99 

其他科学技术支出

25.65

 

25.65

208

 

 

社会保障和就业支出

26.37

26.37

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

26.37

26.37

 

208

05

01 

归口管理的行政单位离退休

26.37

26.37

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.61

22.61

 

210

05

 

医疗保障

22.61

22.61

 

210

05 

01 

  行政单位医疗

22.61

22.61

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

14.34

 

14.34

220

04

 

地震事务

14.34

 

14.34

220

04 

99 

其他地震事务支出

14.34

 

14.34

221

 

 

住房保障支出

162.97

162.97

 

221

02 

 

住房改革支出

162.97

162.97

 

221

02

01 

住房公积金

36.53

36.53

 

221

02

03

购房补贴

126.44

126.44

 

合计

6,387.95

783.02

5,604.93

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款
基本支出决算数

经济分类
科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

500.17

500.17

 

301

01

  基本工资

79.66

79.66

 

301

02

  津贴补贴

216.20

216.20

 

301

03

  奖金

110.82

110.82

 

301

04

  其他社会保障缴费

31.15

31.15

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

43.90

43.90

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

18.43

18.43

 

302

 

商品和服务支出

89.11

 

89.11

302

01

  办公费

5.75

 

5.75

302

02

  印刷费

0.44

 

0.44

302

03

  咨询费

0.03

 

0.03

302

04

  手续费

0.11

 

0.11

302

05

  水费

2

 

2

302

06

  电费

7.29

 

7.29

302

07

  邮电费

2.26

 

2.26

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

6.60

 

6.60

302

11

  差旅费

0.15

 

0.15

302

12

  因公出国(境)费用

3.75

 

3.75

302

13

  维修(护)费

1.12

 

1.12

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.94

 

0.94

302

16

  培训费

4.59

 

4.59

302

17

  公务接待费

1.08

 

1.08

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.20

 

0.20

302

27

  委托业务费

8.82

 

8.82

302

28

  工会经费

3.30

 

3.30

302

29

  福利费

4.34

 

4.34

302

31

  公务用车运行维护费

0.50

 

0.50

302

39

  其他交通费用

28.28

 

28.28

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

7.55

 

7.55

303

 

对个人和家庭的补助

190.08

190.08

 

303

01

  离休费

19.05

19.05

 

303

02

  退休费

7.32

7.32

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

36.53

36.53

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

126.44

126.44

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.74

0.74

 

310

 

其他资本性支出

3.66

 

3.66

310

02

  办公设备购置

3.66

 

3.66

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

783.02

690.25

92.77

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

92.77

23.21

20.42

3.75

3.75

17.70

15.49

15.00

14.99

2.70

0.50

1.76

1.18

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区科委(本级)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市金山区科委(本级)2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区科委(本级)2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度收入总计为6,391.79万元、支出总计为6,428万元。与2015年度相比,收入增加3,336.85万元,支出增加3,326.46万元。主要原因:人员经费和部分项目经费的增加,其中:“化工孵化器基建项目银行贷款还本付息专项补贴”专项每年按约定向银行支付本金和利息,至2016年全部还清,2016年支付的本金比2015年增加了3,500.00万元。
二、关于上海市金山区科委(本级)2016年度收入决算情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度收入合计6,391.79万元,其中:财政拨款收入6,356.29万元,占99.44%;其他收入35.50万元,占0.56%。
三、关于上海市金山区科委(本级)2016年度支出决算情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度支出合计6,428.00万元,其中:基本支出789.8万元,占12.29%;项目支出5,638.20万元,占87.71%。
四、关于上海市金山区科委(本级)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度财政拨款收入总决算6,356.29万元,支出总决算6,387.95万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加3,310.55万元,增长108.69%,财政拨款支出增加3,288.27,增长106.08%。主要原因:人员经费和部分项目经费的增加,其中:“化工孵化器基建项目银行贷款还本付息专项补贴”专项每年按约定向银行支付本金和利息,至2016年全部还清,2016年支付的本金比2015年增加了3,500.00万元。
五、关于上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出6,387.95万元,占本年支出合计的99.38%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,288.27万元,增长106.08%。主要原因:人员经费和部分项目经费的增加,其中:“化工孵化器基建项目银行贷款还本付息专项补贴”专项每年按约定向银行支付本金和利息,至2016年全部还清,2016年支付的本金比2015年增加了3,500.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出6,387.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)36.99万元,占0.58%;科学技术支出(类)6,124.66万元,占95.88%;社会保障和就业支出(类)26.37万元,占0.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)22.61万元,占0.35%;国土海洋气象等支出(类)14.34万元,占0.23%;住房保障支出(类)162.97万元,占2.55%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,057.83万元,支出决算为6,387.95万元,完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加;部分项目经费的追加。其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)36.99万元。主要用于:公共服务信息发布平台短信费用和地震车购置。年初预算为25万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的147.96%。决算数大于预算数的主要原因:地震车购置经费预算是2015年财政暂存款结转下来的经费,未纳入2016年部门预算。
2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)571.07万元。主要用于科委本级的基本支出,包括支付职工工资、养老保险、单位运行公用经费等。年初预算为470.75万元,支出决算为571.07万元,完成年初预算的121.31%。决算数大于预算数的主要原因:2016年职工工资、津补贴和社保、公积金缴费的增加。
3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)5051.95万元。主要用于:化工孵化器银行贷款还本付息专项补贴、科技条件与服务专项、信息化应用与推广专项、项目评审费、知识产权专项、张江高科园金山园专项经费。年初预算为5033.71万元,支出决算为5051.95万元,完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因:单位专户的历年项目结余资金上缴财政。
4科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)435.99万元。主要用于科普专项和610协会专项及培训经费。年初预算为436万元,支出决算为435.99,基本完成年初预算。
5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)40万元。主要用于2016年基层科普行动计划专项资金。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因:此为2016年基层科普行动计划专项资金,是市拨资金,未纳入年初部门预算。
6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)25.65万元。主要用于地震水氡观测点迁移。年初预算为0万元,支出决算为25.65万元。决算数大于预算数的主要原因:此款项是2015年结转下来的财政暂存款,未纳入年初部门预算。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)26.37万元。主要用于行政单位离休干部的工资发放及离退休职工的活动经费。年初预算为26.37万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的100.00%。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)22.61万元。主要用于按照国家规定为行政单位职工缴纳医疗保险。年初预算为29.68万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少,医疗保险比例调减。
9、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)14.34万元。主要用于地震事业专项。年初预算为17.06万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的84.06%。决算数小于预算数的主要原因:由于市地震局未按年初计划评选市地震示范学校,因此原预算的市地震示范学校补贴经费未支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.53万元。主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金。年初预算为19.25万元,支出决算为36.53万元,完成年初预算的189.77%。决算数大于预算数的主要原因:公积金年度调整及2016年行政单位新增补充公积金。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)126.44万元。主要用于按国家规定向职工发放购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为126.44万元。决算数大于预算数的主要原因:购房补贴未纳入年初预算。
六、关于上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出783.02万元,包括人员经费690.25万元,公用经费92.77万元。基本支出中:
1、工资福利支出500.17万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出89.11万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
3、对个人和家庭的补助190.08万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、购房补贴等支出。
4、其他资本性支出6.13万元,主要用于:办公设备的购置支出。
七、关于上海市金山区科委(本级)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区科委(本级)2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.21万元,支出决算为20.42万元,完成预算的87.98%,其中:因公出国(境)费决算为3.75万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.49万元,完成预算的87.51%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算的67.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(预算数的主要原因:公务用车运行维护费减少和公务接待活动减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加11.89万元,增长139.39%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.06万元,降低22.04%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.79万元,增长2212.86%;公务接待费支出决算减少1.84万元,降低60.93%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是按实际发生费用支付。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车旧车报废换购新车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.75万元,占18.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.49万元,占75.86%;公务接待费支出决算1.18万元,占5.78%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出3.75万元。全年安排因公出国(境)团组3个、累计3人次。开支内容包括:往返机票、住宿费、交通费、餐费、办证费、公杂费、保险、服务费等。
2、公务用车购置及运行维护费支出15.49万元。其中:
公务用车购置支出为14.99万元。主要用于购置地震应急用车1辆。
公务用车运行维护支出0.5万元。主要用于购置车辆保险等费用。2016年,上海市金山区科委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.18万元。其中:
国内公务接待支出1.18万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出及提供前来开会、评审、办事等人员的客饭费用,公务接待122批次、451人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市金山区科委(本级)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区科委(本级)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区科委(本级)机关运行经费支出92.77万,比2015年度减少66.20万元,降低41.64%。主要原因是2015年度科委本级和下属事业单位科技馆预决算合并核算,机关运行经费包含了科技馆的公用支出,2016年度科技馆独立核算,造成2016年度机关运行经费大额减少。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)22.10万元,其中:货物采购金额22.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.10万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额22.10万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山区科委(本级)共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区科委(本级)2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告;2017-2019年部门中期财政规划编制;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展了部门整体支出绩效评价,涉及预算金额6,057.83万元,平均得分88.24分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 

绩效评价结果信息表

项目名称

部门整体支出绩效评价

预算金额

6,057.83万元

评价分值

88.24

评价结论

总得分为88.24 分,属于“良”。其中:
部门决策类指标权重为10 分,得分为9.15 分,得分率为91.50%;
部门管理类指标权重为26 分,得分为21.53 分,得分率为82.80%;


部门绩效类指标权重为64 分,得分为57.56 分,得分率为89.94%。

主要绩效

1、部门目标完整,重点工作推进机制完善。


2、区域科技创新体系完善,知识产权工作能力进一步提升。

存在问题

1、部门决策方面:
部分职能缺乏工作规划,部门中长期发展规划不完整。
2、部门管理方面:
1)就资金管理而言,部分专项资金混合使用,财政资金管理有待进一步规范。


2)就资产管理而言,少量固定资产配置存在偏差,资产管理不完善。

整改建议

1、部门决策方面:
结合发展特点,完善中长期规划制定。
2、部门管理方面:
1)落实专款专用,加强预算调整管理。


2)完善固定资产管理制度,提高资产管理。

整改情况

1、部门决策方面:
进一步完善部门中长期规划发展,提升科技创新水平。根据市信息化、知识产权和防震减灾“十三五”规划,分别制定区信息化、知识产权和防震减灾“十三五”专项规划。围绕各个规划,分别制定中长期规划,并细化任务,明确责任和时间节点,确保各项任务如期推进,顺利完成“十三五”规划目标,进一步提升全区的科技创新水平。
2、部门管理方面:
(1)进一步完善财务管理,规范资金使用。在资金使用过程中,财务人员对各科室提交的经费支出申请进行严格审核,按预算明细分类,并定期对财政专项资金的支出明细账进行核查,在预算执行过程中,如确有三级明细的变更,根据要求对部门预算及时进行调整,进一步加强资金管理,确保专款专用、确保资金合理使用、确保预、决算的一致性。


(2)进一步完善固定资产管理,确保账实相符。我委将进一步完善固定资产管理制度,同时,结合配置标准和部门内部固定资产实际使用需求配置固定资产,不超标、不超额。并严格按照制度对新购置的固定资产进行登记、使用、管理。对现有的待报废资产已进行统一清点,进入报废流程,做到及时清理,确保账实一致,做好国有资产的管理工作。

 

第四部分    名词解释

一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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