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财政和公共资金使用

金山区2016年度决算公开(科创中心)
索 取 号   主    题   其它类 财政和公共资金使用
成文日期   2017-8-24 文    号  
公开方式   主动公开 公开单位   金山区科学技术委员会
主 题 词  
内容描述   上海市金山区科技创业中心2016年度...
 

一、主要职能
负责科技交流与合作,科技信息应用,软科学研究,科技咨询服务;科委服务窗口工作;科技政策宣传、培训、跟踪服务和落实一口子受理;做好市区街镇联动服务有关工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市金山区科技创业中心设4个内设机构,包括:办公室、创新服务部、综合业务部、产业园区部。


第二部分    上海市金山区科技创业中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

407.02

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

365.17

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.80

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

407.02

本年支出合计

420.09

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

98.57

年末结转和结余

85.51

总计

505.59

总计

505.59

 

2016年度收入决算表
单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

407.02 

407.02 

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

352.10 

352.10 

 

 

 

 

 

206

05

 

科技条件与服务

352.10 

352.10 

 

 

 

 

 

206

05

01

机构运行

352.10 

352.10 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

28.80 

28.80 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

28.80 

28.80 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

3.94 

3.94 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

24.85 

24.85 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.35

14.35

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

14.35

14.35

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

14.35

14.35

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

11.77

11.77

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

11.77

11.77

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

11.77

11.77

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表
单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

420.09 

420.09 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

365.17

365.17

 

 

 

 

206

05

 

科技条件与服务

365.17

365.17

 

 

 

 

206

05

01

机构运行

365.17

365.17

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

28.80

28.80

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

28.80

28.80

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

24.85

24.85

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.35

14.35

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

14.35

14.35

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

14.35

14.35

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

11.77

11.77

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

11.77

11.77

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

11.77

11.77

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

407.02 

一、一般公共服务支出

420.09 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

365.17

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.80

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.35

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

11.77

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

407.02 

本年支出合计

420.09

 

 

年初财政拨款结转和结余

13.23 

年末财政拨款结转和结余

0.16 

 

 

      一般公共预算财政拨款

13.23 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

420.25 

总计

420.25 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

365.17

365.17

 

206

05

 

科技条件与服务

365.17

365.17

 

206

05

01

  机构运行

365.17

365.17

 

208

 

 

社会保障和就业支出

28.80

28.80

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

28.80

28.80

 

208

05

02 

  事业单位离退休

3.94

3.94

 

208

05 

06 

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.85

24.85

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.35

14.35

 

210

05

 

医疗保障

14.35

14.35

 

210

05

02

  事业单位医疗

14.35

14.35

 

221

 

 

住房保障支出

11.77

11.77

 

221

02

 

住房改革支出

11.77

11.77

 

221

02

01

  住房公积金

11.77

11.77

 

合计

420.09

420.09

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款
基本支出决算数

经济分类
科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

345.21

345.21

 

301

01

  基本工资

67.95

67.95

 

301

02

  津贴补贴

40.20

40.20

 

301

03

  奖金

35.16

35.16

 

301

04

  其他社会保障缴费

18.42

18.42

 

301

06

  伙食补助费

0.03

0.03

 

301

07

  绩效工资

122.23

122.23

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

33.80

33.80

 

301

09

职业年金缴费

24.85

24.85

 

301

99

  其他工资福利支出

2.58

2.58

 

302

 

商品和服务支出

52.01

 

52.01

302

01

  办公费

2.32

 

2.32

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.17

 

0.17

302

05

  水费

0.04

 

0.04

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

2.18

 

2.18

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

10.35

 

10.35

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.32

 

0.32

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.11

 

0.11

302

16

  培训费

0.10

 

0.10

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

14.91

 

14.91

302

28

  工会经费

2.16

 

2.16

302

29

  福利费

6.09

 

6.09

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

13.17

 

13.17

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.08

 

0.08

303

 

对个人和家庭的补助

16.08

16.08

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

3.94

3.94

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.31

0.31

 

303

11

  住房公积金

11.77

11.77

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06

0.06

 

310

 

其他资本性支出

0.88

 

0.88

310

02

  办公设备购置

0.88

 

0.88

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

414.17

361.29

52.89

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区科技创业中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市金山区科技创业中心
2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区科技创业中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度收入总计为407.02万元、支出总计为420.09万元。与2015年度相比,收入增加122.72万元、支出增加120.30万元。主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
二、关于上海市金山区科创中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度收入合计407.02万元,其中:财政拨款收入407.02万元,占100%。
三、关于上海市金山区科技创业中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度支出合计420.09万元,其中:基本支出420.09万元,占100%。
四、关于上海市金山区科技创业中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度财政拨款收入合计407.02万元,支出合计420.09万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加122.72万元,增长43.16%;财政拨款支出增加120.30万元,增长40.13%。主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
五、关于上海市金山区科技创业中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区科创中心2016年度一般公共预算财政拨款支出420.09万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.30万元,增长40.13%。主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区科技创业中心2016年度一般公共预算财政拨款支出420.09万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)365.17万元,占86.93%;社会保障和就业支出(类)28.8万元,占6.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.35万元,占3.42%;住房保障支出(类)11.77万元,占2.80%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区科技创业中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.87万元,支出决算为420.09万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。其中:
1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)365.17万元。主要用于科技创业中心的基本支出,包括支付职工工资、养老保险、单位运行公用经费等。年初预算为292.05万元,支出决算为365.17万元,完成年初预算的125.04%。决算数大于预算数的主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)16.83万元。主要用于事业单位退休职工的活动经费。年初预算为20.74万元,支出决算为16.83万元,完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因:按实际开展活动支付费用。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.85万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金。年初预算为0万元,支出决算为24.85万元。决算数大于预算数的主要原因: 2016年新增职工职业年金缴费。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  事业单位医疗(项)14.35万元。主要用于按照国家规定为事业单位职工缴纳医疗保险。年初预算为20万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的71.75%。决算数小于预算数的主要原因:实有职工减少。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.77万元。主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金。年初预算为13.50万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因:实有职工减少。
六、关于上海市金山区科技创业中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出420.09万元,包括人员经费361.29万元,公用经费58.80万元。基本支出中:
1、工资福利支出345.21万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出52.01万元,主要用于:办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭的补助支出16.08万元,主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4、对企事业单位的补贴5.91万元,主要用于:其他对企事业单位的补贴。
5、其他资本性支出0.88万元,主要用于:办公设备购置的支出。
七、关于上海市金山区科技创业中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区科技创业中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元。
八、关于上海市金山区科技创业中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区科技创业中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区科技创业中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.29万元,其中:货物采购金额1.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.29万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.29万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山区科技创业中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市金山区科技创业中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告; 2017-2019年部门中期财政规划编制;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。


绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

第四部分    名词解释

 

 

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